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【合理避稅】稅務(wù)籌劃避稅18招
【合理避稅】稅務(wù)籌劃避稅18招
企業(yè)不愿意多繳稅，但是又不得不繳稅，在近幾年反避稅大環(huán)境已經(jīng)形成的情況下，企業(yè)如何合理避稅，有效規(guī)避避稅風(fēng)險，就成了財務(wù)人員關(guān)心的問題。本課程分享了合理避稅18招，結(jié)合大量案例解讀剖析了18個典型避稅環(huán)境與策略，幫助財務(wù)人員通過稅務(wù)籌劃實施合理避稅，增加企業(yè)稅后利潤，從而使企業(yè)商業(yè)價值最大化。
程大綱：
一、第1招——特殊行業(yè)避稅
1、政策依據(jù)
2、優(yōu)惠待遇
3、案例分析
4、享受優(yōu)惠待遇的條件
二、第2招——成本費用避稅
1、避稅要點
2、案例解析
三、第3招——職工福利避稅
1、注意事項
2、案例
四、第4招——混業(yè)經(jīng)營避稅
1、避稅思路與技巧
2、政策依據(jù)
3、案例
五、第5招——銷售結(jié)算避稅
1、稅法規(guī)定
2、避稅思路和技巧
六、第6招——納稅人身份避稅
1、增值率判別法
2、兩類納稅人納稅均衡點下的增值率
七、第7招——公司組織形式避稅
1、稅法規(guī)定
2、避稅技巧
3、案例及避稅方案分析
八、第8招——巧簽合同避稅
1、包稅條款稅前扣除條件
2、包稅條款法律效力分析
九、第9招——供應(yīng)鏈管理避稅
1、避稅要點
2、案例及啟示
十、第10招——轉(zhuǎn)讓定價避稅
1、避稅形式
2、反避稅調(diào)查防范及應(yīng)對要點
十一、第11招——并購重組避稅
1、資產(chǎn)收購避稅要點
2、股權(quán)收購避稅要點
3、企業(yè)合并避稅要點
4、企業(yè)分立避稅要點
5、債務(wù)重組避稅要點
6、股權(quán)轉(zhuǎn)讓避稅要點
(1) 政策依據(jù)
(2) 避稅方法與技巧
a、“先分后轉(zhuǎn)”法
b、遞延納稅法
c、稅務(wù)架構(gòu)法
十二、第12招——股權(quán)激勵避稅
1、政策依據(jù)
2、避稅要點
(1) 稅收優(yōu)惠
(2) 股權(quán)激勵方式
(3) 非上市公司和技術(shù)入股的稅收待遇
(4) 企業(yè)或個人技術(shù)入股
3、非上市公司和技術(shù)入股的稅收待遇
4、遞延納稅備案要點
5、避稅思路與技巧
十三、第13招——離岸公司避稅
十四、第14招——投融資避稅
1、離岸避稅的基本模式
2、離岸公司的類型
3、避稅地的選擇
4、離岸避稅的好處
5、四種類型離岸公司避稅技巧
(1) 國際商務(wù)公司
(2) 國際控股公司
(3) 國際金融公司
(4) 非典型離岸控股公司
6、離岸避稅風(fēng)控要點
十五、第15招——協(xié)定避稅
1、走出去企業(yè)協(xié)定避稅要點及案例
(1) 股息、利息、特許費(設(shè)備租賃費)限制稅率及其運(yùn)用
(2) 政府全資擁有金融機(jī)構(gòu)利息免稅
(3) 常設(shè)機(jī)構(gòu)(PE)判定
(4) 常設(shè)機(jī)構(gòu)利潤歸屬
(5) 國際運(yùn)輸所得
2、非居民企業(yè)境內(nèi)勞務(wù)派遣協(xié)定避稅要點及案例
(1) 常設(shè)機(jī)構(gòu)的判定要素
(2) 勞務(wù)費與特許權(quán)使用費的劃分
(3) 技術(shù)服務(wù)費與技術(shù)轉(zhuǎn)讓費的劃分
(4) 非居民勞務(wù)派遣避稅其他注意事項
3、非居民享受股息利息特許費協(xié)定待遇的避稅要點及案例
(1) 政策依據(jù)
(2) 避稅要點
(3) 避稅風(fēng)險提示
十六、第16招——資本運(yùn)作避稅
十七、第17招——集團(tuán)架構(gòu)避稅
十八、第18招——特定行業(yè)避稅
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